Consultazione gare anno 2024

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Totali Numero Lotti: 0 0,00 0,00
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Consultazione gare anno 2023

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 24.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2023 590,00 590,00 27/12/2023
27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-10-2023/31-10-2023 – Fattura n. 1023302510 del 06/12/2023 – Cod. pagamento n. 1023302510 52,34 52,34 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016422 del 21/11/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 274,72 274,72 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016395 del 21/11/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 – n. V3-34840 del 23.11.2023 – n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 – Materiale di cancelleria Plessi Scolast 2.898,25 2.898,25 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 55.415,50 55.415,50 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Versamento IVA su Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 12.191,41 12.191,41 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 02/487 del 02/11/2023 – Fornitura bobine e carta igienica per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 4.045,90 4.045,90 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile Fattura n. 02/443 del 13/10/2023 – Fornitura materiale vario di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 2.622,67 2.622,67 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile Fattura n. 13367/FVISE del 31.10.2023 – Cod. CHME0040 – CIG: Z1A3D134C9 – Abbonamento Italiascuola.it – Gruppo Spaggiari 530,00 530,00 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-09-2023/30-09-2023 – Fattura n. 1023274753 del 03/11/2023 – Cod. pagamento n. 1023274753 96,06 96,06 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 176 del 23-10-2023. Rinnovo del servizio hosting server www.icsansalvo2.edu.it periodo 09-23 / 09-2024 – .net di Francesco Spina & C. 170,00 170,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA DEL 16/10/2023. Materiale per cassette di primo soccorso- Farmacia Grifone Dott.ssa Rosa Andia 540,26 540,26 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Grifone (00593110703)
Aggiudicatari:
Farmacia Grifone (00593110703)
Saldo imponibile Fattura n. 53/2 del 25/10/2023 – Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2022/2023 1.693,44 1.693,44 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile fattura n. SP 000116 DEL 20-10-2023. Corso Sicurezza Formazione RLS – Centro Formazione Innovazione s.r.l. 290,00 290,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Aggiudicatari:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Saldo imponibile fattura n. 571/2023 del 20/10/2023 – Registro cloud annuale 30.09.2023- 30.09.2024 – Unidos s.r.l. 600,00 600,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 27/10/2023. Intervento su macchina lavapavimenti di Fresagrandinaria – OMP Cleaning s.r.l. 138,00 138,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Saldo imponibile fattura n. 391 del 30/10/2023 – materiale di cancelleria vario – Il Papiro s.n.c. di CANCI A. e M. 342,95 342,95 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Saldo imponibile fattura n. 71/5 DEL 13/10/2023 – noleggio autobus viaggio del 13-10-2023 Ariano Irpino – Ditta Passucci International Travel srl 1.000,00 1.000,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 26/2023 del 18/09/2023 – Corso di Formazione D.Lgs. 81/08 – Corso di Primo Soccorso H. 12 – Ditta iSolution Group srls 1.300,00 1.300,00 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)
Aggiudicatari:
ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013105 del 21/09/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013026 del 21/09/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 132/11 del 29/09/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.07.2023/30.09.2023 – Ditta Marchesani M. 51,58 51,58 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-07-2023/31-07-2023 – Fattura n. 1023228813 del 08/09/2023 – Cod. pagamento n. 1023228813 104,03 104,03 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 11/PA del 30/08/2023 – Manutenzione straordinaria macchina lavapavimenti Scuola Infanzia S. Antonio – Ditta OMP Cleaning srl 231,00 231,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-06-2023/30-06-2023 – Fattura n. 1023198246 del 26/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023198246 111,50 111,50 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010286 del 21/07/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010107 del 21/07/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 01/1169 del 05.06.2023 – Rinnovo/acquisto licenze antivirus PC Uffici di Segreteria – Ditta Reset srl Vasto 409,56 409,56 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Saldo Fattura n. 9/2023 del 09/06/2023 – Prestazione Educativa a Scuola – Progetto: Scacchi a Scuola a.s. 2022/23 – Assoziazione Nazionale Scacchi 336,00 336,00 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)
Saldo imponibile Fattura n. FAPA001250 del 24.06.2023 – Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 – Cartolibreria Universal Vasto 497,99 497,99 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-05-2023/31-05-2023 – Fattura n. 1023175356 del 03/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023175356 32,66 32,66 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 95/11 del 29/06/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 67,76 67,76 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 96/11 del 29/06/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 90,60 90,60 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 2184 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 488,18 488,18 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2183 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 442,73 442,73 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2186 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 06.06.2023 San Salvo – Torino di Sangro DICARLOBUS SRL 433,64 433,64 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2187 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 07.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 400,00 400,00 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2185 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 340,91 340,91 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2182 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 30/05/2023 San Salvo – Borgo Celano DICARLOBUS SRL 580,91 580,91 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile fattura n. vel51 del 31/05/2023 – servizio di ripristino interconnessione aula STEM in Via Verdi e interventi tecnici in ufficio – Afa Sistems srl 645,00 645,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Saldo Fattura n. 3491/FVIFO del 16/05/2023 – Corso di formazione assenze del personale e Manuale delle assenze del personale scolastico – Ditta Gruppo Spaggiari 151,00 151,00 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile Fattura n. 92 del 23/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icsansalvo2.edu.it – Periodo Settembre 2022/Settembre 2023 – Ditta .Net di Francesco Spina 154,00 154,00 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo imponibile Fattura n. 41/5 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Roma – Ditta Passucci 1.263,64 1.263,64 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 44/5 del 23.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Fresagrandinaria – Ditta Passucci 490,91 490,91 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006680 del 21/05/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006944 del 21/05/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 50 del 18.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.05.2023 a Napoli – Ditta Tinari Gianluca 790,91 790,91 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 56 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 a Alberobello/Castellana – Ditta Tinari Gianluca 1.045,45 1.045,45 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-04-2023/30-04-2023 – Fattura n. 1023146712 del 01/06/2023 – Cod. pagamento n. 1023146712 39,56 39,56 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1988 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.05.2023 Lanciano – Ditta Dicarlobus 406,36 406,36 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1987 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Campobasso – Ditta Dicarlobus 445,45 445,45 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1986/2023 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Punta Aderci – Ditta Dicarlobus 600,00 600,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 88 del 17/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icrodarisansalvo.edu.it – Periodo 19/04/2023-19/04/2024 – Ditta .Net di Francesco Spina 170,00 170,00 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-03-2023/31-03-2023 – Fattura n. 1023115478 del 02/05/2023 – Cod. pagamento n. 1023115478 202,87 202,87 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Fattura n. 02021/23 del 08/05/2023 – Abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola – Anno 2023 140,00 140,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo imponibile Fattura n. 1661 del 08.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 08.05.2023 – Ditta Dicarlobus 442,73 442,73 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo Fattura n. EFAT/2023/1194 del 12/05/2023 – Abbonamento Notizie della Scuola – Esperienze Amm.ve 2022/2023 170,00 170,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Saldo imponibile Fattura n. 31 del 15.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 790,91 790,91 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 1511 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.04.2023 – Ditta Dicarlobus 443,64 443,64 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1510 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 17.04.2023 – Ditta Dicarlobus 1.306,36 1.306,36 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 38 del 21.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 21.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 518,18 518,18 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 300,00 300,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
Versamento IVA su Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 66,00 66,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-02-2023/28-02-2023 – Fattura n. 1023092723 del 12/04/2023 – Cod. pagamento n. 1023092723 149,05 149,05 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1347 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 13.04.2023 – Ditta Dicarlobus 443,64 443,64 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1343 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 124,55 124,55 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1344 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 494,55 494,55 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1345 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 1.621,82 1.621,82 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 31-03-2023 – 3 poltroncine ospiti uffici dirigenza, montaggio e trasporto – Dekof Srl unipersonale 686,40 686,40 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Saldo imponibile fattura n. 216/2023 del 06/04/2023 – Software access log licenza annuale – Unidos S.r.l. 200,00 200,00 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile Fattura n. 48/11 del 31/03/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 113,43 113,43 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 47/11 del 31/03/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 171,69 171,69 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 1193 del 31.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.03.2023 – Ditta Dicarlobus 442,73 442,73 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1146 del 29.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 28.03.2023 – Ditta Dicarlobus 1.170,00 1.170,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Liquidazione Fattura n. 000000001499 del 27/03/2023 – Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza assicurativa: FT. POL. 37097 IC G. RODARI (26.01.2023/26.01.2024) – c.m. CHIC84300N 6.259,50 6.259,50 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000004631 del 21/03/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 259,72 259,72 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000003941 del 21/03/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 1034 del 22.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 16.03.2023 – Ditta Dicarlobus 1.000,00 1.000,00 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-01-2023/31-01-2023 – Fattura n. 1023059143 del 03/03/2023 – Cod. pagamento n. 1023059143 53,70 53,70 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Fattura n. SP 000036 del 27/02/2023 – Corso Sicurezza Aggiornamento /Formazione personale scolastico – Ditta CFI srl 500,00 500,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Aggiudicatari:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Saldo imponibile Fattura n. 04/38/2023 del 22/02/2023 – Rinnovo pacchetto Axios Platinum 1.450,00 1.450,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Saldo Fattura n. 22/3 del 14/02/2023 – Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto – Ditta Duegi srls 2.200,00 2.200,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile Fattura n. V3-4636 dell 10/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. S. Antonio) – Borgione Centro Didattico Srl 26,39 26,39 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile Fattura n. V3-3840 dell 04/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. Via Ripalta) – Borgione Centro Didattico Srl 6,07 6,07 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile fattura n. 41/2023 del 07/02/2023 – Contratto assistenza FULL uffici di segreteria e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 1.300,00 1.300,00 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 42/2023 del 07/02/2023 – pack segreteria cloud, conservazione a norma, amministrazione trasparente e albo on line – e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 990,00 990,00 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 02/21 del 25/01/2023 – materiale di pulizia – Tana S.r.l. 4.603,14 4.603,14 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
“Saldo imponibile fattura n. 02/23 del 26-01-2023 – materiale di pulizia “”Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 – Tana S.r.l. “ 3.017,87 3.017,87 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Versamento IVA su Fattura n. 1/PA del 19/01/202- Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 130,58 130,58 06/03/2023
06/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria 1.135,00 1.135,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 17/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 plessi dipendenti 2.475,00 2.475,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 31/01/2023 – Armadio metallico Infanzia Marina – Ditta Dekoff srl 379,00 379,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2022/31-12-2022 – Fattura n. 1023024106 del 01/02/2023 – Cod. pagamento n. 1023024106 700,06 700,06 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 19/01/2023 – Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 593,56 593,56 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-11-2022/30-11-2022 – Fattura n. 1023010906 del 23/01/2023 – Cod. pagamento n. 1023010906 53,48 53,48 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000311 del 21/01/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 294,72 294,72 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000389 del 21/01/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo Fattura n. 4/3 del 09/01/2023 – Corso di Formazione RLS – Ditta Duegi 150,00 150,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 41.050,00 41.050,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 9.031,00 9.031,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 2.960,00 2.960,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 651,20 651,20 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 200,00 200,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 44,00 44,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Versamento IVA su Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 641,10 641,10 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 2.914,11 2.914,11 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 2.914,11 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 593,56 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate 500,00 0,00 30/06/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto 2.250,00 0,00 07/04/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 263,64 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Corso di Formazione RLS 150,00 0,00 24/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 1.073,00 0,00 17/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina 379,00 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 200,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 2.960,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 41.050,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Bolli a carico Ente 2,00 2,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Pagamento spese a carico Ente 102,40 102,40 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Saldo imponibile Fattura n. 208/11 del 23/12/2022 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.10.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 147,52 147,52 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 209/11 del 23/12/2022 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.09.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 115,54 115,54 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo Fattura n. 1710000514 del 15.12.2022 – Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 1.073,00 1.073,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Saldo imponibile Fattura n. 2824 del 14.12.2022 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 – Ditta Dicarlobus 263,64 263,64 13/01/2023
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 590,00 618,40 01/07/2021
30/06/2025
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 0,00 283,62 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N 6,50 6.487,00 26/01/2022
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 24,50 3.953,41 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Totali Numero Lotti: 128 246.673,15 205.061,27
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Appendiabiti per ufficio di segreteria 22,99 22,99 19/11/2022
19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Happycasa Store (02708430737)
Aggiudicatari:
Happycasa Store (02708430737)
Acquisto batterie 11,95 11,95 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conad Superstore Pianeta S.r.l. (02396610699)
Aggiudicatari:
Conad Superstore Pianeta S.r.l. (02396610699)
Ghiaccio pronto 14,70 14,70 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Parafarmaccia Gallo (02237590696)
Aggiudicatari:
Parafarmaccia Gallo (02237590696)
Lubrificante svitol per porte 6,00 6,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Fiore Luigi e Figli snc (00285680690)
Aggiudicatari:
Ferramenta Fiore Luigi e Figli snc (00285680690)
Cancelleria varia per recite e allestimento laboratorio stem 38,43 38,43 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cancelleria varia – Scuole e ufficio di segreteria 98,70 98,70 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cartelline di carta per fascicoli alunni – Portariviste per DSGA 55,00 55,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Acquisto due punti di raccolta – segnaletica sicurezza – S.I. Lentella e S.P. Marina 12,20 12,20 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Cancelleria varia – scuole e ufficio di segreteria 92,90 92,90 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto cordless – S.P. Via Verdi 29,90 29,90 26/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni snc Di Nardo F.& Iezzi L. (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni snc Di Nardo F.& Iezzi L. (02059690699)
Chiave porta blindata – S.P. Marina 20,00 20,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Aggiudicatari:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Cancelleria ufficio 96,50 96,50 10/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto tromba per suono – Prove di evacuazione 4,00 4,00 05/10/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Duplicazione chiavi – Infanzia Lentella 7,50 7,50 13/09/2022
13/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Aggiudicatari:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Spedizione fascicolo docente 10,90 10,90 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spedizione fascicolo docente 10,90 10,90 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spedizione fascicolo docente 10,90 10,90 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spedizione fascicolo docente 12,90 12,90 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spedizione fascicolo docente 13,80 13,80 11/08/2022
11/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spedizione fascicolo docente 18,90 18,90 11/08/2022
11/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spruzzatori per sanificare 31,00 31,00 20/07/2022
20/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Cancelleria ufficio – buste grandi e carta pacco 8,00 8,00 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cancelleria varia – progetto scuola estate 67,60 67,60 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Materiale alimentare per progetto estate 17,43 17,43 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Aggiudicatari:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Cancelleria varia – progetto estate 77,00 77,00 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Duplicazione chiavi cancelletto 5,20 5,20 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Cavo cellulare scuola 50,00 50,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Duplicazione chiavi – Scuola infanzia Via Verdi 29,70 29,70 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Cerniere per armadietto – Scuola infanzia Via Ripalta 5,00 5,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Rinnovo token USB Wirelless – Firma digitale DSGA 170,00 70,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Aggiudicatari:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 2.914,11 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 593,56 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate 500,00 0,00 30/06/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto 2.250,00 0,00 07/04/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 263,64 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Corso di Formazione RLS 150,00 0,00 24/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 1.073,00 0,00 17/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina 379,00 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 200,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 2.960,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 41.050,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Fornitura Macchine Lavapavimenti 23.702,77 23.702,77 24/08/2022
24/10/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Attrezzature informatiche – Lab STEM: il Coding, il Tinkering ed il Making (PNSD) – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 13.114,00 13.114,00 14/06/2022
24/10/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Servizio sostituzione bandiere Italia/Europa – Plessi Scolastici 150,00 150,00 26/09/2022
24/10/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Attrezzature informatiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – DDI REGIONI MEZZOGIORNO – art. 32 del D.L. n. 41/2021 9.040,00 9.040,00 29/06/2022
28/11/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Prenotazione gruppo Scuola Città della Scienza – Giorno 26.04.2022 690,00 690,00 12/04/2022
26/05/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)
Aggiudicatari:
Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)
Fornitura Materiale di pulizia per macchine lavapavimenti 2.333,51 2.333,51 29/08/2022
09/11/2022
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 590,00 618,40 01/07/2021
30/06/2025
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole e.f. 2022 – Wind Tre S.p.A. 0,00 2.231,61 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Cancelleria plessi dipendenti – Borgione Centro Didattico Srl 3.080,40 3.037,51 07/11/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ripristino sistema WIFI (S.P. Riplata/De Vito) e riattivazione LAN e WIFI (S. Antonio) – Ditta AFA Systems 515,00 515,00 18/11/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Acquisto materiale per cassette di primo soccorso – Plessi Scolastici – Farmacia Grifone 401,03 401,13 21/10/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Grifone (00593110703)
Aggiudicatari:
Farmacia Grifone (00593110703)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 0,00 283,62 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Licenza Registro Cloud annuale – Ditta UNIDOS srl 600,00 600,00 06/10/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Noleggio autobus viaggio a Roma del 17.10.2022 – Ditta Di Fonzo 3.909,10 3.909,10 06/10/2022
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N 6,50 6.487,00 26/01/2022
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 1.693,44 1.693,44 24/10/2021
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Rinnovo Dominio icsansalvo2.edu.it – Ditta UNIDOS srl 90,00 90,00 06/10/2022
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 24,50 3.953,41 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Acquisto etichette inventario 299,00 299,00 09/09/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Cancelleria plessi dipendenti – Borgione centro didattico srl 3.203,72 3.185,61 11/03/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Realizzazione Sito Internet – Ditta .Net sas di Francesco Spina & C. 1.650,00 1.650,00 14/03/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Acquisto set bandiere Italia/Europa per plessi scolastici e Ufficio – Ditta L.S. Forniture 325,00 325,00 01/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO C (03939510651)
Aggiudicatari:
LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO C (03939510651)
Acquisto nastro adesivo – Ditta Torricella Ettorino srl 179,00 179,00 29/08/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Corso formazione e aggiornamento personale amministrativo prima sessione – Anquap 240,00 240,00 12/04/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Acquisto risme di carta A4 – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano 815,57 815,57 30/06/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Cancelleria uffici – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano 523,11 523,11 17/05/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Viaggi di istruzione a.s. 2021/2022 10.766,34 10.766,34 28/03/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Formazione specifica dei Lavoratori D.Lgs. 81/08 4 -6 e 8 ore – Trend Managemente Srls 700,00 700,00 31/03/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)
Aggiudicatari:
TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)
Viaggio del 14/05/2022 San Salvo Roma Palazzo Chigi e Colosseo 1.081,82 1.081,82 02/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Abbonamento Notizie della Scuola ed Esperienze Amministrative 2021/2022 170,00 170,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2022 140,00 140,00 22/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Viaggio a Roma 11/04/2022 – Ditta Dicarlobus 1.170,00 1.170,00 17/03/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Ripristino apparati di rete e linee internet – Ditta S.H.S. 210,00 210,00 12/04/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Armadio metallico Infanzia Via Ripalta – Ditta Dekoff srl 300,00 300,00 22/02/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Materiale di pulizia plessi scolastici – Ditta Tana srl 8.211,01 8.211,01 16/02/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Rinnovo contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria – Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – Ditta Unidos srl 1.300,00 1.300,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Attivazione/Rinnovo dominio .edu.it – Ditta Unidos srl 90,00 90,00 10/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Software Access Log – Ditta Unidos srl 200,00 200,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Segreteria Cloud – Conservazione a norma – Amm.ne Trasp.-Albo on line – Ditta Unidos srl 990,00 990,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fornitura adattatori e prolunghe per installazione sanificatori ambientali 309,00 309,00 17/02/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Aggiudicatari:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2021/31-12-2021 – Fattura n. 1022042841 del 18-02-2022 – Cod. pagamento 1022042841 733,65 733,65 01/01/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
PACCHETTO AXIOS PLATINUM E.F. 2022 1.450,00 1.450,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Telefonia Fissa Ufficio e plessi 0,00 4.996,70 01/01/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 345,84 345,84 12/10/2021
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Farmacia Grifone (00593110703)
FARMACIA SANSANELLI (03405741202)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli 1.750,00 1.750,00 02/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 12.529,30 12.529,30 15/11/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)
Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA 1.055,00 1.055,00 01/12/2021
10/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo 154,00 154,00 01/09/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 1.693,44 1.693,44 24/10/2021
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola 1.350,00 1.350,00 10/12/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. 500,00 500,00 28/05/2021
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 26.670,00 26.670,00 11/06/2021
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 3.831,46 4.084,68 01/01/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) 8.246,00 8.246,00 26/01/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. (00565010592)
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
DARAG ITALIA SPA (07707320151)
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (02718900927)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Totali Numero Lotti: 95 206.505,82 172.214,57
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 590,00 0,00 01/07/2021
30/06/2025
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 1.693,44 0,00 24/10/2021
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Telefonia Fissa Ufficio e plessi 0,00 3.137,97 01/01/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 95,00 95,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 76,55 76,55 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 95,00 95,00 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 95,00 95,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Spedizione pacco Concorso alunni 10,10 10,10 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Acquisto ghiaccio pronto per cassette di primo soccorso 32,50 32,50 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Acquisto alcool per sanificazione 85,00 85,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Acquisto nebulizzatori per sanificazione 50,00 50,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto catena per porta – Infanzia S. Antonio 11,30 11,30 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Toner stampante Infanzia Ripalta 20,00 20,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Copia chiavi Primaria Via Ripalta 4,00 4,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Telefono Cordless – Infanzia Ripalta 35,00 35,00 23/09/2021
23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINERGY di Doriano Rossi (02386650697)
Aggiudicatari:
SINERGY di Doriano Rossi (02386650697)
Copia chiavi cancello piccolo – Infanzia S. Antonio 6,00 6,00 15/09/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Acquisto batterie varie 7,00 7,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Lavaggio e sanificazione camici da lavoro Collab. Scolastici 63,00 63,00 08/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavanderia Bartolini (02492140690)
Aggiudicatari:
Lavanderia Bartolini (02492140690)
Acquisto presa-spina-cavo Infanzia S. Antonio 9,30 9,30 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto Visiere trasparenti – Emergenza Covid 19 57,70 57,70 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto n. 2 Webcam 39,80 39,80 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unieuro (02383740699)
Aggiudicatari:
Unieuro (02383740699)
Spedizione Fascicoli Personali – Poste Italiane 27,36 27,36 15/05/2021
15/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Acquisto multipresa 4 posizioni 9,99 9,99 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Casa (02493860692)
Aggiudicatari:
Punto Casa (02493860692)
Acquisto tasselli e viti 11,00 11,00 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Commissioni- Emissione assegno minute spese al DSGA – Poste Italiane 3,00 3,00 06/04/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 1,50 1,50 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Aggiudicatari:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 3,90 3,90 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 1,00 1,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 345,84 0,00 12/10/2021
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Farmacia Grifone (00593110703)
FARMACIA SANSANELLI (03405741202)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli 1.750,00 0,00 02/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 12.529,30 0,00 15/11/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)
Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA 1.055,00 0,00 01/12/2021
10/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo 154,00 0,00 01/09/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 1.693,44 0,00 24/10/2021
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Corso di Formazione Quaderni operativi attività negoziale 150,00 150,00 09/03/2021
14/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Acquisto Mascherine (2° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 2.149,20 2.149,20 17/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Aggiudicatari:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Acquisto Mascherine (1° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 2.149,20 2.149,20 19/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Aggiudicatari:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola 1.350,00 0,00 10/12/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Acquisto Defibrillatori semi-automatici (DAE) – Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021 1.823,94 1.823,94 27/04/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. 500,00 0,00 28/05/2021
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Formazione Didattica Digitale Integrata – Modalità FAD – Ditta IDNET 342,00 342,00 30/01/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Acquisto Strumenti Musicali – Ditta Ialacci Domenico Punto Musica 188,52 188,52 16/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Città della musica (01309720694)
IALACCI DOMENICO (02418150690)
MePA (05359681003)
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Sebastiano Pizzi (02112290693)
Aggiudicatari:
IALACCI DOMENICO (02418150690)
Rinnovo servizio – Registro Elettronico Cloud – Ditta Unidos srl 600,00 600,00 03/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile Fattura n. 300/FE del 19/11/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 2.149,20 2.149,20 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (00000000000)
Aggiudicatari:
INPS (00000000000)
Acquisto scaffalatura metallica per archivio Ufficio – Ditta DM ARREDI 2.540,00 2.540,00 07/09/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
Affrancatura corrispondenza anno 2021 170,44 170,44 01/01/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 26.670,00 13.335,00 11/06/2021
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Acquisto Materiale di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta TANA srl 709,84 709,84 03/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (00300351210)
DI.MAS. SRL (01312990425)
GEVENIT SRL (04626260758)
ICA SYSTEM SRL (01973780263)
LA CASALINDA (00667690044)
LIES SRL (03950450613)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Acquisto Kit Didattici – Risorse PNSD Decreto del M.I. n. 103 del 19 Agosto 2020 – Cartolibreria Universal Vasto 655,27 655,27 26/12/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Acquisto piastre pediatriche per defibrillatore – Ditta Medicalfast 272,00 272,00 07/10/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 1.693,44 1.693,44 26/10/2020
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile Fattura n. 242/FE del 21/10/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 2.149,20 2.149,20 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (00000000000)
Aggiudicatari:
INPS (00000000000)
Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 3.831,46 3.831,46 01/01/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Acquisto materiale di pulizia Plessi Scolastici – Ditta DI. MAS SRL 2.671,34 2.671,34 30/08/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (00300351210)
DIMAS SRL (01312990425)
GE.VEN.IT. S.R.L. (04626260758)
LA CASALINDA (00667690044)
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
DIMAS SRL (01312990425)
Verifica Funzionale Defibrillatori – DAE – Ditta Maco Service 180,00 180,00 16/09/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACO SERVICE (02271410686)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MACO SERVICE (02271410686)
Intervento di smontaggio e rimontaggio di KIT LIM SCUOLE FRESAGRANDINARIA 480,00 480,00 14/09/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Acquisto materiale didattico Progetto Piano Estate 2021 – Ditta Seritarg 200,00 200,00 25/06/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Acquisto materiale Progetto Scuola Estiva 135,81 135,81 21/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Corso di Formazione Docenti “Educare nel Bosco” 2.200,00 2.200,00 16/04/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Acquisto materiale da giardino Progetto “”Emozioni in Natura””” 91,19 91,19 24/05/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILLI GARDEN SRL (01335370696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CILLI GARDEN SRL (01335370696)
Materiale di Cancelleria mancante Scuola Inf. Ripalta – Ditta Borgione 24,79 24,79 18/02/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Materiale di cancelleria Progetto “Emozioni in Natura” 256,70 256,70 24/05/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Saldo imponibile Fattura n. 408/2021 del 18/05/2021 – Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 490,00 490,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Acquisto carta per Fotocopie A4 – Ditta Flora Multiservice srl 561,60 561,60 27/05/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
Formazione Piano Scuola Estate 2021 – Gruppo Spaggiari 110,00 110,00 07/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Acquisto Bobine per pulizia – Ditta Ideacarta 798,00 798,00 23/04/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEACARTA GROUP SRL (03653280242)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
IDEACARTA GROUP SRL (03653280242)
Intervento tecnico riconfigurazione risponditore automatico – Ditta Dataone 60,00 60,00 29/03/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATAONE SRL (01442470678)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DATAONE SRL (01442470678)
Configurazione linee telefoniche per nuova linea Fibra – Ditta Unidos 90,00 90,00 06/03/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Licenza Programma Audit Access Log – Ditta Unidos 200,00 200,00 22/04/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Cancelleria per Ufficio – Cartolibreria Il Papiro 158,44 158,44 07/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Materiale di Cancelleria Plessi Scolastici – Ditta Borgione 2.480,14 2.480,14 18/02/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 17.871,00 17.871,00 26/09/2020
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
Corso di formazione somministrazione farmaci – Ditta Duegi 200,00 200,00 29/01/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 3.950,58 3.950,58 30/09/2020
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Acquisto Webcam FullHD con clip Micro – Ditta DML spa 327,05 327,05 05/02/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2021 140,00 140,00 24/03/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve 2020/2021 170,00 170,00 25/03/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Corso di Formazione Quaderno operativo n. 3 Esperti Esterni 150,00 150,00 16/03/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) 8.246,00 8.246,00 26/01/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. (00565010592)
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
DARAG ITALIA SPA (07707320151)
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (02718900927)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl 9.096,00 9.096,00 23/12/2020
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Acquisto mascherine FFP2 – Ditta Torricella E. 900,00 900,00 22/02/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Rinnovo Contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria Anno 2021 – Ditta Unidos 1.300,00 1.300,00 02/02/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo Segreteria Cloud-Amm.ne Trasp.- Conserv. a norma e Albo on line – Ditta Unidos 990,00 990,00 03/02/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia 1.250,00 1.250,00 22/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix 298,00 298,00 17/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Aggiudicatari:
Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 190,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl 75,00 75,00 02/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.10.2020/31.10.2020 – Fattura n. 1021009721 del 04/02/2021 – Cod. Pagamento 102100721 6,27 6,27 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 160,00 160,00 22/09/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federcon srl (01176100459)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Federcon srl (01176100459)
Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 17.871,00 17.871,00 26/09/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 490,00 490,00 08/06/2020
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari 789,67 789,67 11/11/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Incarico RSPP e medico competente 1.693,44 0,00 26/10/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Rinnovo software AXIOS gestione segreteria 1.250,00 0,00 22/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Acquisto poltrona direzionale 298,00 0,00 17/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Aggiudicatari:
Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Rinnovo dominio .edu 75,00 0,00 02/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori 9.096,00 0,00 23/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
“Saldo Fattura n. 252/05 DEL 30/09/2020 – Termometro da parete emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 160,00 160,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federcon srl (01176100459)
Aggiudicatari:
Federcon srl (01176100459)
“Saldo imponibile Fattura n. 0418/2020 del 23/12/2020 – Targhe Scuole – I.C. “”Rodari”” San Salvo – Ditta Seritarg” 789,67 789,67 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 4.137,60 4.137,60 08/09/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. 278,32 278,32 01/01/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 7.621,15 3.729,30 30/09/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) 6.145,00 6.145,00 26/01/2020
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Totali Numero Lotti: 103 177.957,49 129.795,15
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 1.693,44 0,00 26/10/2020
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 17.871,00 0,00 26/09/2020
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 3.950,58 0,00 30/09/2020
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl 9.096,00 0,00 23/12/2020
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia 1.250,00 0,00 22/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix 298,00 0,00 17/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Aggiudicatari:
Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl 75,00 0,00 02/12/2020
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 0,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 160,00 0,00 22/09/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federcon srl (01176100459)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
Federcon srl (01176100459)
Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 17.871,00 0,00 26/09/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTION SPA (05773090013)
Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione emergenza covid-19 4.137,60 0,00 08/09/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Telefonia fissa 0,00 3.582,91 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 490,00 0,00 08/06/2020
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Paratia per layout ufficio emergenza COVID-19 1.350,00 1.350,00 29/09/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Aggiudicatari:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari 789,67 0,00 11/11/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Incarico RSPP e medico competente 1.693,44 0,00 26/10/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Zerbino antiscivolo scuola primaria Marinelle 16,97 16,97 17/11/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Acquisto spruzzini da tavolo e visiere paraschizzi di scorta 65,00 65,00 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto cancelleria per ufficio 98,10 98,10 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Zerbini scuola primaria Ripalta e ufficio 57,35 57,35 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Partecipazione concorso spedizione pacco scuola inf. S. Antonio 13,90 13,90 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ciabatta per attacco cavi – aggiornamento pc 20,00 20,00 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto luce srl (02416260699)
Aggiudicatari:
Punto luce srl (02416260699)
Copia chiavi infanzia S. Antonio 3,00 3,00 21/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Aggiudicatari:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Ricarica toner stampanti ufficio e infanzia Fresagrandinaria 95,00 95,00 21/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Copia chiavi primaria Marinelle 7,00 7,00 17/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Aggiudicatari:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Copia chiavi cancello ufficio di segreteria 1,50 1,50 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Aggiudicatari:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Copia chiavi plesso di Via Ripalta 19,00 19,00 12/10/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Aggiudicatari:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Copia chiavi plesso di Via De Vito 3,90 3,90 10/10/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Acquisto tasselli per attaccapanni e lavagne 10,00 10,00 03/10/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Tasselli per attaccapanni 7,00 7,00 02/10/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Aggiudicatari:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Copia chiavi Ripalta 3,00 3,00 02/10/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Aggiudicatari:
Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)
Acquisto 6 rotoli di nastro rosso e bianco per delimitare aree esterne emergenza COVID-19 22,00 22,00 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Token USB wireless Dirigente Scolastico 70,00 70,00 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Aggiudicatari:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Copia chiavi plesso di Via De Vito 8,40 8,40 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Acquisto cancelleria ufficio 15,00 15,00 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Acquisto batterie per termometri infrarossi emergenza COVID-19 10,00 10,00 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Acqua e sapone (01328610686)
Aggiudicatari:
Acqua e sapone (01328610686)
Acquisto dorselli per rilegare e cancelleria ufficio 33,00 33,00 18/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto cancelleria ufficio 12,20 12,20 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto metro lineare per layout aule emergenza COVID-19 9,90 9,90 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Acquisto batterie per termometri a infrarossi emergenza COVID-19 1,00 1,00 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Acqua e sapone (01328610686)
Aggiudicatari:
Acqua e sapone (01328610686)
Timbri istituto “Gianni Rodari” 35,00 35,00 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Acquisto quadernoni per ufficio di segreteria 5,40 5,40 25/08/2020
25/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto alcool 70% 500ml 1,39 1,39 20/07/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Supermercato DECO (01633920705)
Aggiudicatari:
Supermercato DECO (01633920705)
Acquisto alcool profumato 1,49 1,49 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Supermercato DECO (01633920705)
Aggiudicatari:
Supermercato DECO (01633920705)
Rinnovo software AXIOS gestione segreteria 1.250,00 0,00 22/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Acquisto poltrona direzionale 298,00 0,00 17/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Aggiudicatari:
Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)
Rinnovo dominio .edu 75,00 0,00 02/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori 9.096,00 0,00 23/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Acquisto mascherine chirurgiche 25,00 25,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA MUCCI (02409280696)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA MUCCI (02409280696)
Acquisto ghiaccio istantaneo 9,50 9,50 21/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Ricarica prepagata scuola infanzia Ripalta 20,00 20,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 4.137,60 0,00 08/09/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. 278,32 0,00 01/01/2020
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Corso di Formazione per preposti 690,00 690,00 23/10/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Timbro Ufficiale Zecca dello Stato – I.C. “Rodari” San Salvo 249,30 249,30 03/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
Verifica funzionamento rete Internet Ufficio di segreteria 95,00 95,00 13/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Corso di Formazione Ricostruzione della carriera 150,00 150,00 23/11/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Corso di formazione RLS 55,00 55,00 23/10/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Registro elettronico Cloud 600,00 600,00 23/10/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Pacchetto materiale musicale 288,93 288,93 28/10/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
PUNTO MUSICA (02418150690)
Aggiudicatari:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Materiale cassette di primo soccorso 289,70 289,70 28/10/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Farmacia Grifone (00593110703)
Aggiudicatari:
Farmacia Grifone (00593110703)
Registri Scuola Infanzia 197,75 197,75 12/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Intervento ripristino funzionalità centralino telefonico Ufficio 210,00 210,00 12/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATAONE SRL (01442470678)
Aggiudicatari:
DATAONE SRL (01442470678)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 31,69 124,05 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G.Rodari” 154,00 154,00 24/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Registro di classe con firma di presenza degli insegnanti 450,00 450,00 12/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 7.621,15 3.729,30 30/09/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Prodotti igienizzanti e di protezione – Emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 2.750,60 2.750,60 03/07/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Alcool denaturato – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 575,00 575,00 03/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Paratia in lexan – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 1.350,00 1.350,00 30/09/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Aggiudicatari:
GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)
Acquisto mascherine – Ditta F.lli Zambetti 900,00 900,00 30/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI ZAMBETTI SRL (02723240160)
Aggiudicatari:
FLLI ZAMBETTI SRL (02723240160)
Portadispenser da parete Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 892,50 892,50 04/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
PULCRANET SRL (03094930363)
Aggiudicatari:
PULCRANET SRL (03094930363)
Portadispenser da parete e parafiati protettivi – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 941,50 941,50 28/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULCRANET SRL (03094930363)
Aggiudicatari:
PULCRANET SRL (03094930363)
Segnaletica emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 415,15 415,15 03/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Acquisto dispositivi emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 1.826,00 1.826,00 10/07/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Materiale igienizzante e dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 229,05 229,05 28/02/2020
12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 468,00 468,00 13/07/2020
12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Corso Covid e Smart Working in modalità  FAD – 95,00 95,00 21/05/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Rinnovo licenze antivirus PC di Segreteria 341,30 341,30 19/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 500,00 500,00 28/05/2019
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola 2020 140,00 140,00 25/05/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Corso di Formazione Ricostruzione Carriera 30,00 30,00 27/04/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Tablet Lenovo M10 + Cover 5.580,00 5.580,00 07/04/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Cassetta posta uso esterno 100,00 100,00 15/04/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Materiale di pulizia plessi scolastici 2.567,62 2.567,62 14/02/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEVENIT SRL (04626260758)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
GEVENIT SRL (04626260758)
TANA S.R.L. (02565050693)
Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) 6.145,00 6.145,00 26/01/2020
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 1.300,00 1.300,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acquisto carta per fotocopie A4 566,40 566,40 30/01/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 586,79 619,81 01/01/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Materiale di cancelleria “Settimana dell’Arte” 152,66 152,66 17/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Noleggio fotocopiatrici plessi scolastici anno 2020 3.280,00 3.280,00 01/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Manutenzione PC scuola Primaria Fresagrandinaria e NB infanzia Mare 169,00 169,00 03/02/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Uscita didattica del 25/01/2020 San Salvo – Casalbordino 398,18 398,18 28/01/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
PARENTE VIAGGI SRL (01822230692)
Passucci Viaggi e Turismo (00217420694)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.11.2019/30.11.2019 – Fattura n. 8720007499 del 23/01/2020 – Cod. Pagamento B=047620872000749935 33,02 33,02 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 14,78 255,78 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Bandiere per esterno Italia e Europa e Aste 504,00 504,00 07/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Aggiudicatari:
NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Incarico RSPP – ASPP – Medico competente 1.693,44 0,00 24/10/2019
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Affidamento incarico DPO 500,00 500,00 28/05/2019
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 500,00 500,00 05/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 1.836,36 1.836,36 10/12/2019
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” 1.525,00 1.525,00 20/12/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Rinnovo pacchetti assistenza unidos 1.080,00 1.080,00 21/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Noleggio fotocopiatrici anno 2020 3.285,00 0,00 23/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina 1.836,36 1.836,36 30/12/2019
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n. 2020120875 del 29.04.2020 – Gestione e tenuta conto servizio cassa – 01/01/2019-31/12/2019 – Codice pagamento 2020120875 190,00 190,00 28/12/2019
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta 500,00 500,00 28/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 1.080,00 1.080,00 23/12/2019
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 1.525,00 1.525,00 20/12/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 1.693,44 1.693,44 22/11/2019
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 760,00 570,00 01/01/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Totali Numero Lotti: 110 138.689,32 58.877,67
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 0,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 500,00 0,00 28/05/2019
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 586,79 0,00 01/01/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 14,78 0,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi 152,50 152,50 04/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Incarico RSPP – ASPP – Medico competente 1.693,44 0,00 24/10/2019
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Affidamento incarico DPO 500,00 0,00 28/05/2019
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 500,00 0,00 05/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 1.836,36 0,00 10/12/2019
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” 1.525,00 0,00 20/12/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Rinnovo pacchetti assistenza unidos 1.080,00 0,00 21/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Noleggio fotocopiatrici anno 2020 3.285,00 0,00 23/12/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Materiale di cancelleria per ufficio di segreteria 25,61 25,61 14/12/2019
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Ricarica telefono inf. Ripalta 20,00 20,00 14/12/2019
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco fascicolo personale 9,00 9,00 14/12/2019
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Duplicazioni chavi ufficio 1,50 1,50 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Aggiudicatari:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Materiale cancelleria ufficio di segreteria 30,00 30,00 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Spedizione raccomandata CMV L’Aquila 9,50 9,50 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fisher con gancio 2,50 2,50 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Silicone per targhe pon 3,99 3,99 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Buste gialle piccole per spedizioni 12,00 12,00 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Trombe ad aria per prove di evacuazione 27,39 27,39 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Aggiudicatari:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Fisher con vite 2,40 2,40 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Punta per trapano alta resistenza 7,25 7,25 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Duplicazione chiave a punta per cancello inf. S. Antonio 7,00 7,00 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Aggiudicatari:
Masciulli Color s.n.c. (02298960697)
Ricarica telefono infanzia Ripalta 15,00 15,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Trombetta ad aria per prove di evacuazione 2,49 2,49 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Aggiudicatari:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Materiale per pulizia ufficio 17,32 17,32 16/10/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Risparmio casa srl (01945100681)
Aggiudicatari:
Risparmio casa srl (01945100681)
Acquisto telefono cordless inf. Marina 17,99 17,99 12/10/2019
12/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unieuro (02383740699)
Aggiudicatari:
Unieuro (02383740699)
Batterie 4,97 4,97 06/10/2019
06/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Risparmio casa srl (01945100681)
Aggiudicatari:
Risparmio casa srl (01945100681)
Quadernoni per verbali 20,00 20,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Tampone e inchiostro per timbri 17,90 17,90 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Ricarica telefono infanzia Ripalta 20,00 20,00 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Materiale per pulizia uffici 12,47 12,47 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Risparmio casa srl (01945100681)
Aggiudicatari:
Risparmio casa srl (01945100681)
Duplicazione chiavi ufficio e lab. musicale 3,50 3,50 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Buste bianche grandi per spedizioni 2,50 2,50 23/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Duplicazione chiavi infanzia marina 3,00 3,00 18/09/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto lucchetto e duplicazione chiavi 7,00 7,00 18/09/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Stampati-buste 4,20 4,20 11/09/2019
11/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Tasselli per muro con ganci 5,50 5,50 11/09/2019
11/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Pacchi per spedizione 38,70 38,70 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Pacchi per spedizioni 15,50 15,50 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Spese di affrancatura 1,28 1,28 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Acquisto ghiaccio istantaneo 10,20 10,20 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Grifone (00593110703)
Aggiudicatari:
Farmacia Grifone (00593110703)
Acquisto fogli carta millimetrata per esami secondaria primo grado 5,90 5,90 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto fogli protocollo per esemi secondaria primo grado 9,10 9,10 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Ricarica telefono inf. V. Ripalta 15,00 15,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Materiale per sorteggio 0,80 0,80 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Acquisto blocchetto numerato per sorteggio 15,00 15,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto fogli numerati per sorteggio 1,00 1,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tedi Commercio Srl (02968920211)
Aggiudicatari:
Tedi Commercio Srl (02968920211)
Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi 9,50 9,50 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi 2,40 2,40 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Spedizione pacco concorso anch’io scienziato scuola inf. S. Antonio 9,00 9,00 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco concorso Anch’io Scienziato sc. inf. S. Antonio 11,05 11,05 13/04/2019
13/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco fascicolo personale 15,90 15,90 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco concorso scuola inf. V. Verdi 13,90 13,90 09/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ricarica telefono infanzia Ripalta 10,00 10,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 9,00 9,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto tendina per utenza scuola ufficio 8,00 8,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Rinnovo Token usb per firma digitale DSGA 70,00 70,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Aggiudicatari:
Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)
Acquisto registro protocollo riservato 12,00 12,00 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Spedizione pacco concorso Sc. Inf. S. Antonio 18,00 18,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto serratura porta della Palestra Sc. Primaria V. Verdi 18,00 18,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Spedizione cartelloni concorsi scuola infanzia S. Antonio 9,90 9,90 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto risma carta A3 8,90 8,90 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Spedizione pacco fascicolo personale 9,00 9,00 01/02/2019
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto telefono cordless inf. S. Antonio 19,99 19,99 18/01/2019
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unieuro (02383740699)
Aggiudicatari:
Unieuro (02383740699)
Duplicazione chiavi 3,00 3,00 10/01/2019
10/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Duplicazione chiavi 3,00 3,00 09/01/2019
09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Duplicazione chiavi 5,00 5,00 08/01/2019
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Aggiudicatari:
Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)
Duplicazione chiavi 10,00 10,00 05/01/2019
05/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Aggiudicatari:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina 1.836,36 0,00 30/12/2019
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta 500,00 0,00 28/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 1.080,00 0,00 23/12/2019
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 1.525,00 0,00 20/12/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia Srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia Srl (11247391003)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2019 0,00 372,07 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Corso Formazione “Aggiornamento n. 8 ore RLS” 150,00 150,00 25/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 1.693,44 0,00 22/11/2019
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Cancelleria Infanzia Fresagrandinaria 57,38 57,38 24/09/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Cancelleria Plessi scolastici 2.500,24 2.500,24 25/10/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Rinnovo Abbonamento a riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve 2019/20 170,00 170,00 20/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Noleggio autobus Viaggio del 29.11.2019 a Vasto – S.P. Marina 200,00 200,00 19/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Tessitore Spa (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Acquisto Strumenti Musicali 426,23 426,23 18/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bruno Carota sas (01003270681)
Città della musica (01309720694)
IALACCI DOMENICO (02418150690)
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
IALACCI DOMENICO (02418150690)
Acquisto Segnaletica Sicurezza Plessi Scolastici 229,00 229,00 18/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Materiale di pulizia Plessi Scolastici 2.864,30 2.864,30 25/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Telefonia fissa e connettività 3.697,39 3.697,39 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB 600,00 600,00 11/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 19.860,00 19.860,00 09/08/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET Società a Responsabilità Limitata (13286770154)
ELEAR SRL (00362380511)
GDA SRL (01838690673)
SIAD SRL (01909640714)
ZS INFORMATICA S.R.L. (03200620833)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Materiale per cassette di primo soccorso Plessi Scolastici 552,88 552,88 30/09/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Di Croce (00112750690)
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Farmacia Grifone (00593110703)
FARMACIA SANSANELLI (03405741202)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)
Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 19.540,00 19.540,00 09/08/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET Società a Responsabilità Limitata (13286770154)
DELTANET SRLS (02087140683)
NABLA TECNOLOGIE SRL (03567161207)
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. (02049520816)
S.H.S. srl (01636300699)
Aggiudicatari:
NABLA TECNOLOGIE SRL (03567161207)
Acquisto Registri Scuola Infanzia – A.S. 2019/20 211,20 211,20 06/09/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2019 18,37 3.735,64 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 “Smart classroom” 142,00 142,00 17/07/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 “Smart classroom” 213,00 213,00 19/07/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Registri Scuola Primaria e Secondaria – a.s. 2019.20 225,00 225,00 06/09/2019
05/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Materiale di cancelleria per Ufficio 267,80 267,80 26/03/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Uscita del 18.05.2019 Porto di Vasto 554,54 554,54 16/05/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Uscite e visite didattiche anno 2019 12.025,00 12.025,00 31/01/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Noleggio autobus del 07/06/2019 San Salvo – l’Aquila andata e ritorno per partecipazione evento #FuturaL’Aquila 450,00 450,00 05/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Acquisto n. 2 PC (Monitor e PC ) Ufficio di Segreteria 844,00 844,00 15/04/2019
06/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola – Anno 2019 140,00 140,00 07/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Rinnovo abbonamento a Riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve a.s. 2018/2019 170,00 170,00 07/05/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Corso formazione sicurezza accordo stato regioni (6h) 156,00 156,00 26/03/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
Edificabile Globalservice (02570070694)
Corso Formazione Sicurezza Accordo Stato Regioni (12 h) – Personale Dipendente 900,00 900,00 26/03/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Materiale cancelleria Ufficio 752,01 752,01 06/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Noleggio Viaggio del 02.04.2019 1.045,45 1.045,45 21/03/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Tessitore Spa (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Materiale di pulizia plessi 1.104,38 1.104,38 04/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ingroscart srl (01469840662)
NICOLA TANA (01803010691)
PROSHOP DI D'ORAZIO lUCIA (02393290693)
Aggiudicatari:
NICOLA TANA (01803010691)
Viaggio di istruzione del 30/03/19 300,00 300,00 26/03/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software 2.490,00 2.490,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia 1.998,00 1.998,00 16/02/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (00000000000)
Aggiudicatari:
INPS (00000000000)
Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria 2.594,93 2.594,93 19/11/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio 1.200,00 1.200,00 28/11/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
Safety Consulting (01653860708)
Teamservice (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Corso formazione RLS 350,00 350,00 30/11/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it 90,00 90,00 04/12/2018
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 625,00 625,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione 253,20 0,00 15/12/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio 27,87 27,87 21/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H 1.042,86 1.042,86 18/12/2018
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)
ORTHOBUST - ORTOPEDIA SANITARIA (00675430706)
ORTHOSAN SRL (01625710684)
Aggiudicatari:
Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)
Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy 500,00 500,00 28/05/2018
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 1.639,34 1.639,34 24/10/2018
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 0,00 807,82 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Noleggio fotocopiatrici anno 2018 197,37 273,16 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Fornitura materiale per presepe vivente 253,20 253,20 15/12/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Ricarica toner 55,74 55,74 19/12/2018
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Corso Primo Soccorso Personale Dipendente 900,00 900,00 28/11/2018
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
Safety Consulting (01653860708)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 760,00 380,00 01/01/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Totali Numero Lotti: 126 104.542,35 90.535,93
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 0,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi 152,50 0,00 04/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia 1.998,00 0,00 16/02/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (00000000000)
Aggiudicatari:
INPS (00000000000)
Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria 2.594,93 0,00 19/11/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio 1.200,00 0,00 28/11/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
Safety Consulting (01653860708)
Teamservice (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Corso formazione RLS 350,00 0,00 30/11/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it 90,00 0,00 04/12/2018
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 625,00 0,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione 253,20 0,00 15/12/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio 27,87 0,00 21/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H 1.042,86 0,00 18/12/2018
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)
ORTHOBUST - ORTOPEDIA SANITARIA (00675430706)
ORTHOSAN SRL (01625710684)
Aggiudicatari:
Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)
Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy 500,00 0,00 28/05/2018
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 1.639,34 0,00 24/10/2018
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Spese postali mese dicembre 2013 26,94 26,94 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto batterie ricaricabili telefono cordless inf. V. Verdi 3,49 3,49 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Aggiudicatari:
Famiglia Shop srl (02496060696)
Acquisto buste per spedizione invito open day alle famiglie 20,00 20,00 24/11/2018
24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Acquisto rilegatori piani di emergenza da inviare ai plessi 5,00 5,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta 30,00 30,00 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta 10,00 10,00 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto registro verbali organi collegiali 54,00 54,00 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Spedizione fascicolo personale docente 18,90 18,90 26/09/2018
26/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione fascicolo personale docente 15,90 15,90 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione fascicolo personale docente 15,90 15,90 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Timbro Dirigente Scolastico Vincenzo Parente 4,80 4,80 15/09/2018
15/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Ricarica prepagata inf. Ripalta 15,00 15,00 12/09/2018
12/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto telefono astra office 25/ascom 50,00 50,00 03/09/2018
03/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)
Aggiudicatari:
Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)
Acquisto tasselli 2,90 2,90 31/08/2018
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Telefono fosso Ascom office 25 per ufficio personale 50,00 50,00 07/08/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)
Aggiudicatari:
Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)
Riproduzione chiavi ufficio 1,90 1,90 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Aggiudicatari:
RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)
Batteria per microfono senza fili 2,99 2,99 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Supermercato DECO (01633920705)
Aggiudicatari:
Supermercato DECO (01633920705)
Ricarica telefono inf. Ripalta 15,00 15,00 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto chiavette USB per somministrazione prove invalsi prim. V. Verdi 14,00 14,00 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Padula Vitalia (PDLVTL54E47I148E)
Aggiudicatari:
Padula Vitalia (PDLVTL54E47I148E)
Acquisto disinfettante scuola inf. V. Verdi 8,40 8,40 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Acqua e sapone (01328610686)
Aggiudicatari:
Acqua e sapone (01328610686)
Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 20,79 20,79 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spray da fornire ai vigili del fuoco per nido di vespe inf. e prim. S. Antonio 18,00 18,00 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino srl (07415120968)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 25,13 25,13 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRT SPA (04507990150)
Aggiudicatari:
BRT SPA (04507990150)
Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 11,90 11,90 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco per partecipazione a concorso sc. inf. S. Antonio 20,79 20,79 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Lavaggio cappellini con intestazione 47,00 47,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavanderia fantasia (01768420703)
Aggiudicatari:
Lavanderia fantasia (01768420703)
Spedizione pacco per concorso 9,00 9,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ricarica prepagata scuola inf. Ripalta 15,00 15,00 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto mobiletti in plastica per materiale di pulizia sc. inf. Ripalta e uffici di Segreteria. Acquisto evaporatori uffici di segreteria 56,98 56,98 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Risparmio casa srl (01945100681)
Aggiudicatari:
Risparmio casa srl (01945100681)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 19,00 19,00 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRT SPA (04507990150)
Aggiudicatari:
BRT SPA (04507990150)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 19,00 19,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRT SPA (04507990150)
Aggiudicatari:
BRT SPA (04507990150)
Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Via Ripalta 15,00 15,00 02/03/2018
02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso Sc. inf. S. Antonio Anch’io scienziato 20,79 20,79 23/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Trappole per formiche 7,50 7,50 17/02/2018
17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Aggiudicatari:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Duplicazione chiavi cancello Via Verdi 1,00 1,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Spedizione pacchi fascicoli personale 0,00 9,00 05/02/2018
05/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacchi fascicoli personale 9,00 9,00 05/02/2018
05/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta 10,00 10,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Fornitura materiale per presepe vivente 253,20 0,00 15/12/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Noleggio fotocopiatrici anno 2018 197,37 0,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Ricarica toner 55,74 0,00 19/12/2018
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Corso Primo Soccorso Personale Dipendente 900,00 0,00 28/11/2018
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Edificabile Globalservice (02570070694)
Safety Consulting (01653860708)
TEAMSERVICE SRL (01891670695)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 0,00 0,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri 14,16 14,16 22/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Viaggi del 09 e 20/10/2018 L’Aquila 909,10 909,10 03/10/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Passucci Viaggi e Turismo (00217420694)
Tessitore Spa (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Canone Sisdata per assistenza IDR 60,00 60,00 12/10/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.09.2018/30.09.2018 155,74 155,74 23/11/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Telefonia fissa e connettività 3.574,67 3.574,67 05/11/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Materiale per cassette di pronto soccorso 361,19 361,19 13/10/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Di Croce (00112750690)
Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)
Farmacia Grifone (00593110703)
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
Aggiudicatari:
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
Rinnovo Registro Elettronico Cloud Primaria e Secondaria 600,00 600,00 07/09/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Materiale di pulizia plessi scolastici 819,47 819,47 08/09/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
NICOLA TANA (01803010691)
Acquisto Registri di classe 231,00 231,00 09/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2018 3.666,58 3.666,58 09/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. 45,00 45,00 13/06/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Acquisto registri Scuola Infanzia 231,30 231,30 23/08/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Acquisto carta A4 per fotocopie 688,50 688,50 18/09/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2018 SETTEMBRE 2019 160,00 160,00 08/09/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri 153,23 153,23 22/08/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 Aggiornamento lavoratori 1.800,00 1.800,00 21/03/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. 45,00 45,00 09/01/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Intervento tecnico del 15.05.2018 per verifica e ripristino sistema telefonico interno 190,00 190,00 08/05/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATAONE SRL (01442470678)
Aggiudicatari:
DATAONE SRL (01442470678)
Noleggio autobus viaggio San Salvo-Roma del 15.05.2018 1.431,82 1.431,82 11/04/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Tessitore Spa (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
 Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 1.475,41 737,70 23/10/2017
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico medico competente visite mediche 405,00 405,00 08/06/2017
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Noleggio autobus viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 7.699,08 7.699,08 11/06/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Passucci Viaggi e Turismo (00217420694)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2018/31.12.2018 2.490,00 2.490,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Visita guidata Musei Vaticani e Basilica S. Pietro del 15.05.2018 – Ingressi Al. Viaggio Aree a Rischio 1.125,00 1.125,00 26/04/2018
26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Materiale di cancelleria Progetto Aree a Rischio 100,84 100,84 18/04/2018
19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Ingresso visite guidate del 10.04.2018 – Città  della Scienza 960,00 960,00 05/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)
Aggiudicatari:
Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)
Abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola – Anno 2018 140,00 140,00 11/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Cancelleria per Ufficio 339,18 339,18 08/03/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.12.2017/31.12.2017 65,10 65,10 26/03/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Abbonamento a riviste Notizie della scuola e Esperienze amm.ve – a.s. 2017/2018 170,00 170,00 15/02/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Materiale di pulizia plessi scolastici  2.236,00 2.236,00 19/02/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
NICOLA TANA (01803010691)
Acquisto materiale di pulizia – Urgenze 571,63 571,63 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
NICOLA TANA (01803010691)
Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2018 625,00 625,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Materiale di pulizia 245,47 245,47 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
NICOLA TANA (01803010691)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2017 238,65 238,65 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 2.646,76 2.646,76 20/10/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 760,00 380,00 01/01/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Allestimento impianto audio evento del 22.11.2017 250,00 250,00 29/12/2017
23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Intervento sostitutivo per Saldo imponibile Fattura n. 02/FE/2017 del 15.12.2017 – Spedizione corrispondenza iscrizioni a.s. 2018/2019 Ditta Speedy Posta – Vasto (Modificato codice creditore) 221,93 221,93 27/12/2017
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (00000000000)
Aggiudicatari:
INPS (00000000000)
Ricarica cartucce e toner 184,43 184,43 22/12/2017
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso 411,35 411,35 22/12/2017
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
Aggiudicatari:
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
Totali Numero Lotti: 97 51.258,60 38.079,88
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 0,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
 Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 1.475,41 0,00 23/10/2017
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico medico competente visite mediche 405,00 0,00 08/06/2017
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete” 370,00 370,00 24/03/2016
05/04/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)
Aggiudicatari:
PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)
Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali” 3.700,00 3.700,00 10/03/2017
26/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)
Aggiudicatari:
PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 2.646,76 0,00 20/10/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 760,00 0,00 01/01/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Convenzione di Cassa 2014/2016 1.475,41 491,80 01/01/2014
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO (01738660693)
CARICHIETI SPA (00098470693)
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
CARICHIETI SPA (00098470693)
Ricarica prepagata infanzia Ripalta 5,71 5,71 13/11/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU 21,00 21,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)
Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta 33,35 33,35 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Acquisto per maniglie cassettiera segreteria 8,00 8,00 13/10/2017
13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta 15,00 15,00 10/10/2017
10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta 8,34 8,34 05/10/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Aggiudicatari:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Acquisto ricambio mocio lavapavimenti 2,49 2,49 22/09/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Aggiudicatari:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado 8,00 8,00 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina 22,00 22,00 16/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Aggiudicatari:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Ricarica prepagata infanzia via Ripalta 10,00 10,00 11/09/2017
11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio 0,30 0,30 08/09/2017
08/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio 3,80 3,80 07/09/2017
07/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio 1,00 1,00 05/09/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio 3,90 3,90 04/09/2017
04/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli 12,80 12,80 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Acquisto spatola e prodotto pulizia 4,00 4,00 03/07/2017
03/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Acquisto batterie stilo e ministilo 6,50 6,50 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Acqua e sapone (01328610686)
Aggiudicatari:
Acqua e sapone (01328610686)
Acquisto batteria per microfono senza fili 3,50 3,50 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto n. 20 tasselli 2,60 2,60 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi 2,00 2,00 29/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto chiavi universali 5,00 5,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli 16,00 16,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI 25,00 25,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Spedizione raccomandata 9,90 9,90 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI 25,00 25,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Concorso di religione 9,90 9,90 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 15,00 15,00 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 20,79 20,79 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta 2,00 2,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Aggiudicatari:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 15,00 15,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 11,00 11,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio 13,90 13,90 28/02/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio 20,79 20,79 23/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola 5,00 5,00 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 15,06 15,06 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 5,08 5,08 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Acquisto 4 fogli A4 adesivi 0,60 0,60 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 20,79 20,79 08/02/2017
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc 1,00 1,00 25/01/2017
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto timbro protocollo anno 2017 25,00 25,00 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria 15,00 15,00 18/01/2017
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto telecomando cancello segreteria 1,00 1,00 13/01/2017
13/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Ritiro pacco progetto EXPO (tablet) 23,00 23,00 06/01/2017
06/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
poste private SPEEDY posta (02317700694)
Aggiudicatari:
poste private SPEEDY posta (02317700694)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017 0,00 308,37 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4 3.496,55 3.496,55 03/05/2013
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 675,41 675,41 02/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR 60,00 60,00 05/10/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 30/08/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4 488,40 488,40 15/09/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia 1.065,61 1.065,61 24/08/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan. 252,00 252,00 31/08/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 2.460,00 2.848,78 09/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 160,00 160,00 14/09/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017 2.270,00 2.270,00 18/05/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce 270,49 270,49 28/08/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014 4.426,23 1.475,40 01/09/2014
31/08/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CSA GROUP SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CSA GROUP SRL (02090580693)
Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe 90,09 90,09 10/06/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17 5.762,73 0,00 10/03/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto 490,00 490,00 07/06/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 – Materiale cancelleria Progetto Musica è Scuola – Ditta Il Papiro 97,87 97,87 17/02/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari 172,67 172,67 10/05/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log 1.750,00 1.750,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici 525,00 525,00 27/04/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap 183,83 183,83 30/03/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE 994,27 994,27 15/05/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMABROKER SRL (02034610697)
Aggiudicatari:
SIMABROKER SRL (02034610697)
Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 93,64 93,64 30/01/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017 140,00 140,00 09/03/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017 625,00 625,00 29/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017 3.136,00 3.136,00 27/01/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen 241,92 241,92 15/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)
Aggiudicatari:
SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)
Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie 551,29 551,29 10/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta 836,36 836,36 09/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl 489,60 489,60 24/01/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Aggiudicatari:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 – Noleggio Impianto Audio e luci – Progetto Musica é Scuola – Ditta Mods/Art San Salvo 200,00 200,00 22/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI 2,92 2,92 09/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016 0,00 254,97 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Imponibile Fatture Telecom 1° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75) 618,68 618,68 18/02/2017
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA 120,98 120,98 14/01/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTA (02317700694)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO 259,99 259,99 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS 227,27 227,27 05/12/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE 2.611,93 2.611,93 26/10/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta Siad srl 16.592,00 16.592,00 17/12/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicità Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta AFA Systems srl 73,00 73,00 08/11/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl 12.800,00 12.800,00 27/05/2016
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Totali Numero Lotti: 92 77.409,41 63.187,19
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